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今天是:

    内蒙古自治区工程项目招投标中心2021年部门预算公开报告
    时间:2021-02-25 15:54:57  来源:  作者:

    目   录

    第一部分  部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2021年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    第六部分  2021年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    第一部分  单位概况

    一、主要职责

     

     

    内蒙古自治区工程项目招投标中心,隶属于内蒙古自治区公共资源交易管理服务中心,公益一类事业单位。一是为工程项目各方主体提供法律法规、政策信息及业务办理等有关咨询服务;二是提供工程项目交易场所和配套设施,为行业监管部门实施监督提供保障;三是收集、存储和发布进场招标工程项目的公共资源交易信息,负责归档交易资料及档案查询等相关服务。

    二、预算单位构成

    (一)机构及人员基本情况

    内蒙古自治区工程项目招投标中心属公益一类事业单位,核定编制为18名,实际在编人数18名,比上年增加2人,其原因是调入2人;退休2名,与上年比无变化。

    (二)单位设置

    纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

    单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    内蒙古自治区工程项目招投标中心

    公益一类事业单位

    第二部分   2021年预算安排情况说明

     

    一、预算收支总体情况说明

    2021年,内蒙古自治区工程项目招投标中心,收入预算462.99万元,支出预算462.99万元。比2020年预算净减少8.29万元,减幅1.76%。

    净增加的主要原因:一是基本支出人员增加,基本支出较上年增加16.84万元,增幅7.37%;二是一般性支出压减,项目支出较上年减少25.13万元,减幅10.34%。

    (一)预算收入情况说明

    中心预算收入462.99万元,其中:一般公共预算拨款收入421.13万元,占比91 %;上年结转41.87万元,占比9%。无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、事业基金弥补的收支差额等情况。

    (二)预算支出情况说明

    中心预算支出462.99万元,其中:基本支出245.13万元,占比53%;项目支出217.87万元,占比47%。

    主要用于自治区工程项目招投标中心“机构运转、重点项目支出”等方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算462.99万元,其中一般公共预算财政拨款421.13万元,占比91%,上年结转结余41.87万元,占比9%。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类403.59万元,占比87.17%,主要用于中心人员工资及项目支出。

    2、社会保障及就业支出33.39万元,占比7.21%,主要用于在职人员养老及职业年金缴费,退休人员物业补贴。

    3、卫生健康支出9.59万元,占比2.07%,主要用于事业单位工作人员医疗补助缴费。

    4、住房保障支出16.43万元,占3.55%,主要用于在职人员住房公积金缴费。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我中心无政府性基金预算财政拨款。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算0万元,其中:

    1、因公出国(境)费用0万元。

    2、公务接待费0万元。

    3、公务用车运行维护费0万元,2020年2.5万元。减少原因:我中心厉行节减,压减公务用车运行经费。

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年,我中心属于公益一类事业单位,不涉及机关运行经费支出,但我中心包括办公费4万元、咨询费2万元、手续费0.03、差旅费1.06万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费2.74万元、福利费3.42万元

    2021年,我中心公用经费财政拨款预算14.25万元,比上年增加0.62万元,主要原因是在职在编人员增加,人员经费及公用经费相应增加。

    二、政府采购预算情况说明

    我中心2021年无政府采购预算情况。

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2020年末,共有车辆2辆, 其中:应急保障车辆2辆。(截止2020年末,我中心固定资产1877.80万元,无形资产   1.83万元)。

    四、绩效目标设置情况

    2021年填报绩效目标预算项目12个,公开绩效目标12个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算488.12万元,占全部项目支出预算的100%。

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

      人:那日苏            

    联系电话:4827152

    第六部分  2021年部门预算公开表



    附件:
    支出预算总表.xlsx
    政府性基金预算支出表.xlsx
    政府性基金说明.pdf
    政府采购预算表.xlsx
    政采说明.pdf
    一般公共预算支出表.xlsx
    一般公共预算基本支出表.xlsx
    一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx
    项目支出绩效表.xlsx
    项目支出表.xlsx
    收支预算总表.xlsx
    收入预算总表2.xlsx
    三公说明.pdf
    财政拨款预算总表.xlsx

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